千炮捕鱼

  • 一、2020年一般公共预算收入年初预算安排情况

    2020年预算,统筹考虑减税降费、增值税留抵退税等税收优惠政策及中美经贸摩擦等因素,本着“实事求是、积极稳妥”的原则,安排全市一般公共预算收入998800万元,同比增加45651万元,增长4.7%,其中:市本级255838万元,同比增加5008万元,增长2%;县(市)区级742962万元,同比增加40643万元,增长5.8%。

    从征收部门看:

    市本级税务部门141463万元,同比增加2765万元,增长2%。

    市本级财政部门114375万元,同比增加2243万元,增长2%。

    从收入结构看:

    市本级税收收入119607万元,同比增加771万元,增长0.6%。

    市本级非税收入136231万元,同比增加4237万元,增长3.2%。

    市本级四个主体税种收入52209万元,同比减少2239万元,下降4.1%。其中:

    增值税46709万元,同比减少2299万元,下降4.7%。

    企业所得税3163万元,同比增加9万元,增长0.3%。

    个人所得税584万元,同比增加92万元,增长18.7%。

    房产税1753万元,同比减少41万元,下降2.3%。

    二、2020年一般公共预算支出年初预算安排情况

    2020年,坚持“先生活,后生产”、“有保有压”和“零基预算”的基本原则,综合考虑减税降费政策影响及财政可持续发展能力,统筹兼顾、量力而行,合理界定财政保障范围,按照“保工资发放、保基本运转、保基本民生、保债务刚性支出”的保障顺序,逐步提高保障水平,编制平衡预算。功能分类按照政府收支分类科目编列到“项级”科目,经济分类科目按照政府收支分类科目编列到“款级”科目。据此,市本级2020年年初预算可用财力安排的一般公共预算支出为565312万元,较上年460612万元增加104700万元,增长22.7%。按照省财政厅提高预算编报完整性的要求,将省财政厅提前告知的专项转移支付收入333219万元全部编入预算(含专项性质的一般性转移支付)。调整后,市本级一般公共预算支出安排898531万元,同比增加134222万元,增长17.6%。

    从主要支出项目功能科目看:

    一般公共服务支出56316万元,同比增加6032万元,增长12%,主要用于市直相关部门的机构运转经费支出。增长的主要原因是基本建设支出新增3000万元,新增统计局第七次人口普查886万元,检察院转隶人员新增支出1200万元。

    公共安全支出43978万元,同比增加3157万元,增长7.7%,主要用于公安、司法系统正常运转经费支出。

    教育支出66052万元,同比增加7958万元,增长13.7%,主要用于市本级高等职业教育和新时代教师队伍支出。增长的主要原因是高等职业教育生均经费达标新增支出3221万元,初中教育落实班主任特色岗位补助政策新增支出1359万元。

    科学技术支出10496万元,同比增加236万元,增长2.3%,主要用于支持民营企业发展,培育壮大新动能。

    文化旅游体育与传媒支出8877万元,同比增加1045万元,增长13.3%,主要用于保障机构运转经费及创建历史文化名城,打造旅游品牌、新媒体建设等支出。增长的主要原因是增设文化旅游产业专项资金1000万元。

    社会保障和就业支出336724万元,同比减少8021万元,下降2.3%,主要用于保障机构运转经费及财政对基本养老保险基金的补助、就业补助和困难群众救助、残疾人康复等支出。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费费率下调减支2277万元;财政对养老保险基金补助减少3041万元。

    卫生健康支出85236万元,同比增加1691万元,增长2%,主要用于保障机构运转经费及行政事业单位医疗经费、财政对基本医疗保险基金的补助等支出。

    节能环保支出9536万元,同比增加7585万元,增长388.8%,主要用于保障机构运转经费支出及保障蓝天、碧水、净土项目建设等支出,巩固并扩大生态环境保护成果。增长的主要原因是水污染防治、土壤污染防治、农村环境整治、节能减排等上级转移支付安排的支出增加6508万元。

    城乡社区支出42950万元,同比增加9261万元,增长27.5%,主要用于保障机构运转经费及城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。增长的主要原因是新增城建重点项目改造支出10000万元。

    农林水支出43869万元,同比增加19593万元,增长80.7%,主要用于保障机构运转经费及推进脱贫攻坚、现代农业产业项目建设、壮大村集体经济、美丽乡村示范村建设、流域治理等支出。增长的主要原因是新增太子河生态综合治理支出10000万元,农业投入安排3100万元,美丽乡村建设支出3653万元,农田水利建设项目支出1200万元。

    交通运输支出60673万元,同比增加49681万元,增长452%,主要用于公路建设、公路养护等支出。增长的主要原因是北环和北部路网PPP项目支出责任14818万元,偿还公汽公司2017年更新车辆贷款本息6700万元,辽庄线改造支出10000万元,中央对地方成品油税费改革转移支付安排的支出增加17712万元。

    住房保障支出23255万元,同比增加4681万元,增长25.2%,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金及棚户区改造支出。增长的主要原因是农村危房改造、老旧小区改造等上级转移支付安排的支出增加2305万元,不动产综合平台等使用住房公积金安排的支出增加1166万元。

    债务付息支出24308万元,同比增加3264万元,增长15.5%,主要用于地方政府债务付息支出。增长的主要原因是地方政府债券付息增加支出2680万元。

    从主要支出项目经济科目看:

    机关工资福利支出120732万元,主要反映机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各项劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    机关商品和服务支出34190万元,主要反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各项支出(不包含用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。

    机关资本性支出(一)11871万元,主要反映机关和参公事业单位资本性支出(切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映)。

    机关资本性支出(二)8288万元,主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

    对事业单位经常性补助136661万元,主要反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

    对企业补助29814万元,主要反映政府对各类企业的补助支出(对企业资本性支出不在此科目反映)。

    对个人和家庭的补助7790万元,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    对社会保障基金补助319357万元,主要反映政府对社会保险基金的补助。

    债务利息及费用支出24618万元,主要反映政府债务利息及费用支出。

    预备费及预留8000万元,主要反映预备费及预留。

    其他支出197210万元,主要反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

    三、2020年市本级预算绩效工作安排情况

    按照《预算法》及《全面实施预算绩效管理意见》,一是预算编制突出绩效导向。强化事前评估、成本控制、激励约束,努力实现绩效目标管理全覆盖,编制了2020年市本级预算草案。二是预算执行强化绩效监控。加强绩效运行监控,确保绩效目标按期保质实现。按照“谁支出、谁负责”的原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要分析原因并及时纠正。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制,切实提高预算执行效率。三是强化绩效评价结果应用。深入开展绩效评价,建立重点绩效评价机制,引导和规范第三方机构参与预算绩效管理,加强执业质量全过程跟踪和监管。推动社会力量有序参与预算绩效管理,提升评价工作的公正性和实效性。推动绩效目标、评价结果与部门决算有机衔接。建立健全绩效评价结果应用责任制。四是加大绩效信息公开力度。增强信息公开透明度,推动重大政策和项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算依法予以公开。自觉接受社会各界监督,形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

     


    时间:2020-01-21    来源:市财政局    作者:管理员    点击: